衡水科技工程学校2023年度收支预算公开
衡水科技工程学校收支预算
单位预算收支总表
|
360022衡水科技工程学校 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 |
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
12740.26 |
一、一般公共服务支出 |
|
|||
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|||
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|||
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
350.00 |
四、公共安全支出 |
|
|||
|
5 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
13178.62 |
|||
|
6 |
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|||
|
7 |
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|||
|
8 |
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|||
|
9 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|||
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|||
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|||
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|||
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|||
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|||
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|||
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|||
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|||
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|||
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|||
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|||
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|||
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|||
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|||
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|||
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|||
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|||
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|||
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|||
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|||
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|||
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|||
|
32 |
本年收入合计 |
13090.26 |
本年支出合计 |
13178.62 |
|||
|
33 |
上年结转结余 |
88.36 |
年终结转结余 |
|
|||
|
34 |
收入总计 |
13178.62 |
支出总计 |
13178.62 |
|||
单位预算收入总表
|
360022衡水科技工程学校 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
13178.62 |
13090.26 |
12740.26 |
350.00 |
|
|
|
|
|
88.36 |
|
2 |
205 |
教育支出 |
13178.62 |
13090.26 |
12740.26 |
350.00 |
|
|
|
|
|
88.36 |
|
3 |
20503 |
职业教育 |
13178.62 |
13090.26 |
12740.26 |
350.00 |
|
|
|
|
|
88.36 |
|
4 |
2050302 |
中等职业教育 |
13178.62 |
13090.26 |
12740.26 |
350.00 |
|
|
|
|
|
88.36 |
单位预算支出总表
|
360022衡水科技工程学校 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||
|
1 |
|
合计 |
13178.62 |
11075.23 |
2103.39 |
|
|
|
||||||||
|
2 |
205 |
教育支出 |
13178.62 |
11075.23 |
2103.39 |
|
|
|
||||||||
|
3 |
20503 |
职业教育 |
13178.62 |
11075.23 |
2103.39 |
|
|
|
||||||||
|
4 |
2050302 |
中等职业教育 |
13178.62 |
11075.23 |
2103.39 |
|
|
|
||||||||
单位预算财政拨款收支总表
|
360022衡水科技工程学校 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 |
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
12740.26 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
12828.62 |
12828.62 |
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
12740.26 |
本年支出合计 |
12828.62 |
12828.62 |
|
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
88.36 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
12828.62 |
支出总计 |
12828.62 |
12828.62 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
360022衡水科技工程学校 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
12828.62 |
11075.23 |
1753.39 |
|
2 |
205 |
教育支出 |
12828.62 |
11075.23 |
1753.39 |
|
3 |
20503 |
职业教育 |
12828.62 |
11075.23 |
1753.39 |
|
4 |
2050302 |
中等职业教育 |
12828.62 |
11075.23 |
1753.39 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
360022衡水科技工程学校 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
|
合计 |
11075.23 |
10748.70 |
326.53 |
|
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
9823.46 |
9823.46 |
|
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
3955.94 |
3955.94 |
|
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
521.94 |
521.94 |
|
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
1350.44 |
1350.44 |
|
|
|
6 |
30107 |
绩效工资 |
1699.32 |
1699.32 |
|
|
|
7 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1202.15 |
1202.15 |
|
|
|
8 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
333.98 |
333.98 |
|
|
|
9 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
54.91 |
54.91 |
|
|
|
10 |
30113 |
住房公积金 |
704.78 |
704.78 |
|
|
|
11 |
302 |
商品和服务支出 |
326.53 |
|
326.53 |
|
|
12 |
30201 |
办公费 |
51.44 |
|
51.44 |
|
|
13 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
14 |
30211 |
差旅费 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
15 |
30216 |
培训费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
16 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
17 |
30228 |
工会经费 |
54.91 |
|
54.91 |
|
|
18 |
30229 |
福利费 |
82.21 |
|
82.21 |
|
|
19 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
20 |
30239 |
其他交通费用 |
20.12 |
|
20.12 |
|
|
21 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.85 |
|
46.85 |
|
|
22 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
925.24 |
925.24 |
|
|
|
23 |
30301 |
离休费 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
24 |
30302 |
退休费 |
912.93 |
912.93 |
|
|
|
25 |
30305 |
生活补助 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
26 |
30309 |
奖励金 |
0.80 |
0.80 |
|
|
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
|
360022衡水科技工程学校 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
360022衡水科技工程学校 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
360022衡水科技工程学校 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合计 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
2 |
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
3 |
二、公务用车购置及运维费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
4 |
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
5 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
6 |
三、公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
衡水科技工程学校2023年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水科技工程学校2023年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：我单位是衡水科技工程学校。我们单位职责：第一，培养中专学历和中高技技术人才，促进经济社会发展。第二，对初高中毕业生职业技能进行学历教育，致力于中高等专业技能人才和管理人才的培养。第三，对在职职工进行岗位培训。第四，对农民工进行职业技能培训和就业再就业培训。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|---|---|---|---|
|
衡水科技工程学校 |
事业 |
正处（县）级 |
财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本衡水科技工程学校当年全部收入。2023年预算收入13178.62万元，其中：一般公共预算收入13090.26万元，财政专户核拨收入350万元，上年结转结余88.36万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水科技工程学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算13178.62万元，其中基本支出11075.23万元，包括人员经费11748.7万元和日常公用经费326.53万元；项目支出2103.39万元。
3、比上年增减情况
2023年预算收支13063.42万元，较2022年预算增加115.2万元，其中：基本支出增加44.61万元，其中人员预算增加金额30.85万元，日常公用经费增加13.76万元；项目支出增加70.59万元。
3. 机关运行经费安排情况
2023年，我单位运行经费共计安排326.53万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0.5万元，公务用车运维费0.5万元)；公务接待费1万元。与2022年相比持平，无增减变化。
五、预算绩效信息
1、办公取暖费(免学费补助市级部分)绩效目标表
|
绩效目标 |
1.用于办公取暖,保证学校冬季取暖工作正常运行. |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
取暖覆盖面积 |
取暖覆盖面积 |
≥100000㎡ |
工作计划 |
|
质量指标 |
取暖温度 |
取暖温度 |
≥20℃ |
工作计划 |
|
|
时效指标 |
取暖及时率 |
取暖及时率 |
在11月15日之前取暖. |
工作计划 |
|
|
成本指标 |
取暖成本节约比例 |
取暖成本节约比例 |
≥5% |
工作计划 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
取暖费费用节约率 |
取暖费用节约率 |
≥5% |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
在校学生满意度 |
≥95% |
工作计划 |
2、补充奖励性绩效部分(专户资金)绩效目标表
|
绩效目标 |
1.提升在霄教师的收入水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励性绩效发放人数 |
奖励性绩效发放人数 |
≥500人 |
工作计划 |
|
质量指标 |
提升教学质量 |
教学课程规范完成率 |
≥95% |
工作计划 |
|
|
时效指标 |
按月发放人数 |
按月准时发放率 |
≥60% |
工作计划 |
|
|
成本指标 |
预算控制数 |
不超预算支出数 |
按预算执行,不超预算数 |
工作计划 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培养技能人才,提升学生能力 |
就业稳定率 |
≥90% |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
在职教师满意度 |
在职教师满意度 |
≥98% |
工作计划 |
3、国家助学金(中央资金)绩效目标表
|
绩效目标 |
1.用于发放困难学生的国家助学金. |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助学生人数 |
补助学生人数 |
313人 |
文件要求 |
|
质量指标 |
核定合格率 |
核定合格率 |
≥98% |
文件要求 |
|
|
时效指标 |
发放时间确定 |
是否春秋季及时发放 |
春季一次,秋季一次,年底按要求发放完毕. |
文件要求 |
|
|
成本指标 |
支出实际成本 |
年支出成本 |
62.6万元 |
文件要求 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低学生失学率 |
学生失学率 |
<3% |
文件要求 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
受访学生家长满意度 |
≥95% |
文件要求 |
4、后勤、网络、消防等维修维护费(免学费补助市级部分)绩效目标表
|
绩效目标 |
1.用于后勤 消防 实训设备 及网络维修维护 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
消防监控系统检测次数 |
消防监控系统检测次数 |
≥10次 |
工作计划 |
|
质量指标 |
信息系统建设维护工作完成率 |
信息系统建设维护工作完成率 |
≥95% |
工作计划 |
|
|
时效指标 |
故障维护及时率 |
故障维护及时率 |
≥95% |
工作计划 |
|
|
成本指标 |
教学设备维护成本 |
教学设备维护成本 |
≤20万 |
工作计划 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生就业稳定率 |
毕业学生就业稳定率 |
≥90% |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
学生满意度 |
≥95% |
工作计划 |
5、建档立卡(省级资金)绩效目标表
|
绩效目标 |
1.用于免除建档立卡学生费用 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困学生人数 |
贫困学生人数 |
≥110人 |
文件要求 |
|
质量指标 |
资助比例 |
资助比例 |
15% |
文件要求 |
|
|
时效指标 |
资助完成时间 |
资助完成时间 |
建档立卡不收取三费,在入学时予以免除 |
文件要求 |
|
|
成本指标 |
补助金额 |
补助金额 |
≥0.23万元/人 |
文件要求 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助人群生活水平提高程度 |
受助人群生活水平提高程度 |
≥0.23万元/人 |
文件要求 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受补助人群满意度 |
≥95% |
文件要求 |
6、建档立卡市级资金绩效目标表
|
绩效目标 |
1.用于免除加档立卡家庭费用. |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困学生资助人数 |
贫困学生资助人数 |
≥100人 |
文件要求 |
|
质量指标 |
资助比例 |
资助比例 |
15% |
文件要求 |
|
|
时效指标 |
资助完成时间 |
资助完成时间 |
建档立卡不收取三费,在入学时予以免除 |
文件要求 |
|
|
成本指标 |
补助金额 |
补助金额 |
≥800元/人 |
文件要求 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助人群生活水平提高 |
受助人群生活水平提高成都 |
2650元/人 |
文件要求 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意程度 |
受助人群满意成都 |
≥95% |
文件要求 |
7、教学 实训 后勤等材料费(生均经费)绩效目标表
|
绩效目标 |
1.用于后勤 网络 消防 实训等日常维修维护费用 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
系部专用材料 |
使用材料系部 |
≥3个 |
工作计划 |
|
质量指标 |
维修后验收合格率 |
维修后验收合格率 |
≥98% |
工作计划 |
|
|
时效指标 |
维修及时率 |
维修及时时间 |
≤2天 |
工作计划 |
|
|
成本指标 |
专用材料费用 |
专用材料费小于日常售价 |
≤5% |
工作计划 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
使用材料补充日常工作所需 |
使用材料费补充日常工作所需 |
≥15万元 |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
在校学生及老师满意度 |
在校学生及老师满意度 |
≥95% |
工作计划 |
8、科工-免学费(中央资金)绩效目标表
|
绩效目标 |
1.目标内容1 保障学校运行. |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
外聘教师数量（人） |
外聘教师数量（人） |
≥20人 |
工作计划 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
验收合格率 |
≥99% |
工作计划 |
|
|
时效指标 |
费用支付正常确保正常运转 |
费用支付正常确保正常运转 |
≥90% |
工作计划 |
|
|
成本指标 |
购入成本 |
购入成本节约 |
≥5% |
工作计划 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
就业创业率 |
提升就业率 |
≥5% |
工作计划 |
9、科工-中等职业教育"达标"工程(中央资金)绩效目标表
|
绩效目标 |
1.用于学校达标工程 2.用于购买激光投影新设备. |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
购买设备台数 |
购买设备台数 |
≥80台 |
工作计划 |
|
成本指标 |
成本节约率 |
成本节约率 |
≥1% |
工作计划 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
质量合格率 |
≥98% |
工作计划 |
|
|
时效指标 |
按成完成率 |
按时完成率 |
≥95% |
工作计划 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成付款金额 |
完成付款金额 |
≥65万元 |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及教师满意度 |
学社及教师满意度 |
≥95% |
工作计划 |
10、免学费(中央资金)绩效目标表
|
绩效目标 |
1.用于保障我校正常运转. |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助学生人数 |
免学费学生人数 |
≥2000人 |
相关文件 |
|
质量指标 |
购置资产及大型修缮合格率 |
合格率 |
≥98% |
相关文件 |
|
|
时效指标 |
完成及时率 |
购置完成及时率 |
≥95% |
相关文件 |
|
|
成本指标 |
人均补助成本 |
免学费补助人均成本 |
≥2000元/生/年 |
相关文件 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低学生失学率 |
学生失学率 |
≤3% |
相关文件 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长及学生满意度 |
家长及学生满意度 |
≥95% |
相关文件 |
11、农技培训支出绩效目标表
|
绩效目标 |
1.保证农技培训的进行 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人员人次 |
培训人员人次 |
≥100人 |
工作计划 |
|
质量指标 |
培训合格率 |
培训合格率 |
≥98% |
工作计划 |
|
|
时效指标 |
培训按时完成情况 |
培训按时完成情况 |
≥90% |
工作计划 |
|
|
成本指标 |
培训人均费用 |
农技培训人均费用 |
2800元/人 |
工作计划 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培训效果影响人数 |
培训效果影响人数 |
≥1000人 |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训学生满意度 |
培训学生满意度 |
≥95% |
工作计划 |
12、人社部门建档立卡(省级资金)绩效目标表
|
绩效目标 |
1.资助家庭困难学生,提高教育教学水平 2.保障困难学生顺利完成学业 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
受助学生人数 |
受助学生人数(人) |
>15人 |
文件要求 |
|
成本指标 |
补助金额 |
补助金额 |
1.1万元 |
文件要求 |
|
|
质量指标 |
合格率 |
购买货品合格率 |
≥95% |
文件要求 |
|
|
时效指标 |
支付及时率 |
支付及时率 |
≥98% |
文件要求 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续性 |
可持续性 |
减少建档立卡学生失学率 |
文件要求 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
受助学生满意率 |
≥98% |
文件要求 |
13、日常办公费(免学费补助市级部分)绩效目标表
|
绩效目标 |
1.保证学校的日常办公开支. |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
财政拨款保障金额 |
财政拨款保障金额 |
≥50万元 |
工作计划 |
|
质量指标 |
保障工作质量 |
保障工作质量 |
≥98% |
工作计划 |
|
|
时效指标 |
工作按时完成率 |
各项工作按时完成率 |
≥98% |
工作计划 |
|
|
成本指标 |
成本控制 |
节约开始,控制成本,不超预算目标 |
≥5% |
工作计划 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进中等职业学校可持续发展 |
促进中等职业学校可持续发展 |
促进中等职业学校可持续发展. |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
在校学生满意度 |
≥95% |
工作计划 |
14、水电费(生均经费)绩效目标表
|
绩效目标 |
1.保证水电正常运转 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
年度用水量 |
年度用水量 |
≥10万吨 |
工作计划 |
|
质量指标 |
水电使用质量 |
水电使用质量合格率 |
≥95% |
工作计划 |
|
|
时效指标 |
水电费缴纳时间 |
水电费缴纳时间 |
每月一次,按时缴纳 |
工作计划 |
|
|
成本指标 |
水电节约率 |
水电节约金额 |
≥5万元 |
工作计划 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
水电节约率 |
水电节约率 |
≥3% |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
学生满意度 |
≥95% |
工作计划 |
15、现代教育质量提升(中央资金)绩效目标表
|
绩效目标 |
1.用于提升我校职业教育的实训水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
实训室建设和改造数量 |
实训室建设和改造数量
|
3个 |
文件要求 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
验收合格率 |
≥98% |
文件要求 |
|
|
时效指标 |
完工及时率 |
2023年度完工率 |
≥95% |
文件要求 |
|
|
成本指标 |
项目实际成本 |
项目实际成本 |
370万元 |
文件要求 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升就业稳定率 |
毕业生就业稳定率 |
≥90% |
文件要求 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
学生及家长满意度 |
≥95% |
文件要求 |
16、校园大型修缮绩效目标表
|
绩效目标 |
1.目标内容1用于食堂管道安装 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
管道安装数量 |
食堂管道安装数量 |
1套 |
工作计划 |
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
工程质量合格率 |
≥98% |
工作计划 |
|
|
时效指标 |
完工及时率 |
完工及时率 |
≥98% |
工作计划 |
|
|
成本指标 |
项目实际成本 |
项目实际成本 |
≤20万元 |
工作计划 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生就业稳定率 |
学生稳定率 |
≥80% |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
学生及家长满意率 |
≥95% |
工作计划 |
17、职业技能等级认定绩效目标表
|
绩效目标 |
1.保证职业技能等级资格认定工作的正常运行. |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
资格认定人数 |
认定人数 |
≥500人 |
工作计划 |
|
质量指标 |
认定合格率 |
认定合格率 |
≥90% |
工作计划 |
|
|
时效指标 |
按时完成情况 |
按时完成情况 |
按上级要求按时完成. |
工作计划 |
|
|
成本指标 |
人均资格证费用 |
人均资格证费用 |
≤500元 |
工作计划 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
取得资格证人员增加年收入 |
取得资格证人员增加年收入 |
≥1000元 |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
考生满意度 |
≥95% |
工作计划 |
18、助学金补助(市级部分)绩效目标表
|
绩效目标 |
1.用于发放国家助学金. |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
学生受助人数 |
学生受助人数 |
≥1000人 |
相关政策 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
验收合格率 |
≥98% |
相关政策 |
|
|
时效指标 |
助学金及时发放率 |
在本年度及时发放率 |
≥99% |
相关政策 |
|
|
成本指标 |
实际支出成本 |
本年度实际支出成本 |
≥40万 |
相关政策 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助学生稳定率 |
受助学生稳定率 |
≥99% |
工作要求 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
受助学生家长满意度 |
≥98% |
工作要求 |
六、政府采购预算情况
2023年，衡水科技工程学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
|
360022衡水科技工程学校 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2023年 预留中 小微企 业份额 |
||||||||||
|
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
财政拨 款结转 |
非财政 拨款结 转结余 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。
七、国有资产信息
衡水科技工程学校上年末固定资产金额为11520.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
|
|
||
|---|---|---|
|
|
||
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
